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CCC认证工厂检查详细说明

序号	条款	具体要求	特性	备注
1	职责和资源	各类负责人员有任命文件和职位职责要求或规定
		生产设备完好并建立台帐	此项不符合，属于严重不符合
		要具备足够的检测设备并建立台帐	此项不符合，属于严重不符合
		检测设备要保持日常维护记录
		要制定年度和季度培训计划
		要对新员工进行上岗前培训考核，并保持记录
		生产、检验和贮存环境要适宜
2	文件和记录	要建立文件清单，文件管理要合理
		要有专职或兼职的管理人员
		要制定重要或关键工序的指导文件	此项不符合，属于严重不符合
		要制定零部件或原材料进货检验文件	此项不符合，属于严重不符合
		要制定关键元器件和材料定期确定检验规定	此项不符合，属于严重不符合
		要制定特殊工序的控制文件
		文件更改后要重新进行审批
		发放到使用部门的文件要有受控标识
		作废的文件要收回并保持回收记录
		回收的作废文件要有明显的标识
		记录要有专职或兼职的人员或部门管理
		要建立记录管理台帐，保存期限不能少于2年
		记录要分类管理，便于查阅
		要制定产品认证标志的使用规定
		要对产品认证标志的使用情况进行登记
3	采购和进货检验	要对供方进行评审或调查，并建立合格供方目录	此项不符合，属于严重不符合
		每年对合格供方进行评审并对其日常供货业绩进行统计	此项不符合，属于严重不符合
		要对供方提供的每批材料进行验证
		要对关键元器件或材料进行定期确认检验	此项不符合，属于严重不符合
		如果供方提供的材料不合格，要进行跟踪处理
		供方提供的质保书或合格证要保留
4	生产过程控制和过程检验	要规定哪些是关键工序	此项不符合，属于严重不符合
		重要的生产设备要保持日常维护记录
		要制定关键工序的作业指导书
		执行“三按”生产制度（按图纸、按工艺、按标准）
5	例行检验和确认检验	要制定成品例行检验和确认检验规范	此项不符合，属于严重不符合
5	例行检验和确认检验	要对生产的产品进行例行和确认检验并保留记录	此项不符合，属于严重不符合
6	检验和试验仪器设备	检测设备要定期交权威部门检定并保持记录	此项不符合，属于严重不符合
		自制的检测设备要制定校准规程并进行校准
		要制定检验和试验的仪器设备操作规程
		要对检测设备进行运行检查并记录检查结果	此项不符合，属于严重不符合
		发现设备失效时要对检测过的产品进行重检

序号	条款	具体要求	特性	备注
7	不合格品控制	要规定有权对不合格品处置的人员
		要驿不合格品进行标识
		要对不合格品进行统计
		要定期对不合格品进行处理，并保持记录
		要对不合格品的原因进行分析
		要针对不合格品产生的原因采取纠正措施	此项不符合，属于严重不符合
		要对纠正措施的实施结果进行验证
		经返工或返修后的不合格品要重新检验
		对重要的不合格品或不合格项的返修要记录
8	内部质量审核	要制定内部审核或检查计划
		要定期进行内部审核或检查
		审核或检查中发现的不符合现象要及时改进
		审核或检查时要重点关注顾客的投诉
9	认证产品的一致性	产品更改前要进行评审和验证
		重要的更改要向集团公司质管部通报	此项不符合，属于严重不符合
		影响性能或安全的更改要经过CQC批准	此项不符合，属于严重不符合
10	包装、搬运和储存	产品包装和标志的使用要符合“3C”证书的要求	此项不符合，属于严重不符合
		搬运应不至于损坏产品
		储存环境要满足相关的要求
		仓库环境要满足相关的要求
		仓库管理规范，帐、物、卡相符

说明：凡注明了“此项不符合，属于严重不符合”的项目，必须完全按要求实施，并保留实施的记录。

消息来源：CCC工厂质量保证能力基本要求